Kreditor håndtering i Faktura-Boks

Faktura-Boks kan håndtere kreditorer på flere forskellige måder alt efter behovet for styring af leverandører.
Når der modtages et bilag i Faktura-Boks er CVR nummer fra fakturaen nøglen til kreditor.
Det CVR nummer der afløftes fra fakturaen, slår op i tabellen med kreditorer/leverandører og finder oplysninger om leverandøren.

Hovedreglen i Faktura-Boks er at der er en kreditorkonto pr. leverandør (CVR nummer)

En leverandør kan oprettes på flere konti, hvis betalingsinformationen er forskellig.

Diverse kreditorer/leverandører

Der er i Faktura-Boks mulighed for at have en fælles diverse kreditorkonto med forskellige bankkonti og betalings-ID.
Det kræver blot at Faktura-Boks bankmodulet anvendes.

I jeres økonomisystem ses leverandørnavnet på posteringen på diverse kreditoren.

Vi har sammen med vores partnere fokus på små og mellemstore virksomheder, som vi hjælper med nem fakturahåndtering.

Kontakt os:
F-Boks ApS – Stenager 2 – 6400 Sønderborg
Telefon: 74403661
e-mail: info@faktura-boks.dk
CVR: 33595026 EAN: 5790001688875

Hjælp til vore kunders leverandører:
Vejledning: Send faktura via EAN i e-conomic
Send jeres faktura elektronisk via Sproom

Kreditværdighed