Kontering

I Faktura-Boks findes der flere muligheder for kontering af faktura. Der skal hjælpe for at opfylde målet:

Målet er at konteringen er rigtig, når fakturaen ligger i kassekladden i økonomisystemet.

Der er flere muligheder funktioner til konteringen:

    • Hver enkelt gruppe af personer kan have deres egen kontoplan.
    • Der kan være krav om at kontoen skal udfyldes inden godkendelse.
    • Fast split af en faktura (fast skema til kontering/udkontering)
    • Fast kontering (fx en faktura vedr. Brobizz eller telefon)
    • Automatisk kontering.

Først viser vi kort hvordan en faktura konteres i Faktura-Boks.
Hvis du vil læse mere kan du finde de forskellige funktioner i menuen i venstre side.

Kontering af faktura i Faktura-Boks

Når du har åbnet en faktura i Faktura-Boks, ser du

    • Billedet af fakturaen nederst til venstre
    • Hovedoplysningerne om fakturaen, fakturadato, beløb med mere ses i højre side og
    • Øverst er linjen til kontering.

Felterne på linjen kan designes så det passer til jeres organisation. Et eksempel er denne linje:

Kontering-Faktura-Boks

Hvis fakturaen er en elektronisk faktura (EAN) kan felterne være udfyldt første gang du ser fakturaen til godkendelse.
Leverandøren kan sende oplysninger om art og projekt med i filen.

Hvis fakturaen er en PDF, kan kontoen sættes på kreditor og linjen er udfyldt når du ser fakturaen til godkendelse.

Vi har sammen med vores partnere fokus på små og mellemstore virksomheder, som vi hjælper med nem fakturahåndtering.

Kontakt os:
F-Boks ApS – Stenager 2 – 6400 Sønderborg
Telefon: 74403661
e-mail: info@faktura-boks.dk
CVR: 33595026 EAN: 5790001688875

Hjælp til vore kunders leverandører:
Vejledning: Send faktura via EAN i e-conomic
Send jeres faktura elektronisk via Sproom

Kreditværdighed